Непринятие расходов к учету в 1С 7.7

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Помогите,пожалуйста, сделать правильно в следующей ситуации:поступление товаров от поставщика-решили не принимать к учету всю сумму,включая НДС.Какие операции и какие проводки нужно сделать?Начала с операции "Поступление товаров" (заполнила все как обычно).Запись книги покупок не делаю.

  Как я понимаю, вы применяете традиционную систему налогообложения.
  
  По общему правилу, НДС всё равно нужно списывать отдельной суммой в учете; включать налог в стоимость товаров, работ, услуг, чтобы потом общей суммой не принимать в НУ-расходы, не правомерно.
  
  Только не понятно: речь именно о товарах?
  А зачем их списывать? товары покупают не для списания, а для перепродажи...
  Или вы просто допустили описку?..на самом деле, имели в виду, что не станете услуги поставщика принимать в затраты, уменьшающие налоговую базу по НП. Уточните, пож-та. 🤔
• Здравствуйте! Спасибо,что откликнулись! 
  У нас в сч-ф от поставщика арифметическая ошибка, поэтому сначала решили не принимать к налоговому учету всю стоимость.Но теперь позицию поменяли и решили не принимать к вычету НДС.Таким образом, сделали операцию поступление товаров, галочку у счета-фактуры не поставили,в книгу покупок не включили. Далее ручной проводкой 91.2/19.3 отнесли НДС к прочим расходам.Надеюсь все сделала верно.
• Здравствуйте!
  
  Проводку-то вы сделали. Но в Книгу покупок проводки не попадают. Нужны специальные записи в регистрах НДС для книг.
• Здравствуйте! Объясните,пожалуйста,нужно что-то еще сделать? И зачем в книгу покупок, если НДС к вычету не принимаем? Спасибо!
• Добрый день!
  Пож-та, не принимайте в расчет мой предыдущий (последний) комментарий.
  Заработалась тогда... 😓 
  Если по ОСВ по сч.19.3 у вас всё ровно закрывается, в том числе при отсутствии, видимо, субконто "документ расчетов" (т.е. документу "поступление товаров"), и если вы не выделяли галочкой в поле "сч-фактура" ничего, то для целей бухучета данных достаточно.😉
  
  Для целей принятия в НУ у вас просто не должно быть проводок с буквами "Н"(рассмотрите счета во встроенном Плане счетов - меню Операция). Например, при принятии в учету материалов по док-ту "Поступление материалов" автоматом формируется одинарная проводка по Дт Н02.01. Это говорит о включении принятых материалов в налоговый учете по Налогу на прибыль , в принципе.
  По сч.19.3 такого налогового счете (с буквой Н) нет. Значит, для сам входной НДС целей НУ он не учитывается.
  Но!
  Когда вы списываете входной НДС со сч19.3, то формируете расход - в Дт сч91.2. Нужно убедиться, что по данной проводке автоматом не сформировался в НУ счет Н09 (принимаемая затрата в НУ).
  Если вы делали "Операцией", то вряд ли это могло случиться.
  А вот если "Бух.справкой", то там при заполнении вкладки "НУ" проводка могла сформироваться.
  
  Лучше бы проверить.
  И на будущее, обратите внимание (добавляю скриншот), что есть специальная аналитика с видом НУ - не принимаемые для целей налогообложения.
• Алена,большое спасибо! 💐