Как отразить в 1С ошибочное перечисление компенсации и недоимки зарплаты работнику?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.105.40) (http://xn------5cdmkkjiac3aqkjinae8apfhq2g0l.ru.nds.monster/index.php?id=67893
Пожалуйста, помогите чайнику.
Здравствуйте дорогие форумчане.
Предыстория: Обнаружила в феврале 2021 г. факт недоплаты уровня зарплаты , в связи с повышением МРОТ(2020 г.).
Начала сама рассчитывать:
28.02.21г. - 574,85. Выплатила компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Дт70 Кт 51
28.02.2021 - 4985,00 руб. - Недоимка (задолженность) по зарплате за период с января 2020 г. Дт70 Кт 51
А НДФЛ выплатить забыла.! Вдобавок поняла, что неверно рассчитала сумму компенсации и сумму задолженности по з/п.
В итоге перечислила обе суммы обратно на расчетный счет ООО 15.03 .21. Дт51 Кт 73.03.
Сами Ведомости удалила из программы. Теперь, понимаю ,что это неправильное было решение.
Понимаю , что "заварила кашу".
Посоветуйте,какие действия мне предпринять.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.105.40) (http://xn------5cdmkkjiac3aqkjinae8apfhq2g0l.ru.nds.monster/index.php?id=67893
Пожалуйста, помогите чайнику.
Здравствуйте дорогие форумчане.
Предыстория: Обнаружила в феврале 2021 г. факт недоплаты уровня зарплаты , в связи с повышением МРОТ(2020 г.).
Начала сама рассчитывать:
28.02.21г. - 574,85. Выплатила компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Дт70 Кт 51
28.02.2021 - 4985,00 руб. - Недоимка (задолженность) по зарплате за период с января 2020 г. Дт70 Кт 51
А НДФЛ выплатить забыла.! Вдобавок поняла, что неверно рассчитала сумму компенсации и сумму задолженности по з/п.
В итоге перечислила обе суммы обратно на расчетный счет ООО 15.03 .21. Дт51 Кт 73.03.
Сами Ведомости удалила из программы. Теперь, понимаю ,что это неправильное было решение.
Понимаю , что "заварила кашу".
Посоветуйте,какие действия мне предпринять.
Comments
-
Цитата: Начала сама рассчитывать:28.02.21г. - 574,85. Выплатила компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Дт70 Кт 5128.02.2021 - 4985,00 руб. - Недоимка (задолженность) по зарплате за период с января 2020 г. Дт70 Кт 51А НДФЛ выплатить забыла.! Вдобавок поняла, что неверно рассчитала сумму компенсации и сумму задолженности по з/п.В итоге перечислила обе суммы обратно на расчетный счет ООО 15.03 .21. Дт51 Кт 73.03.Сами Ведомости удалила из программы. Теперь, понимаю ,что это неправильное было решение.Понимаю , что "заварила кашу".Посоветуйте,какие действия мне предпринять.Здравствуйте.
Как вариант, заменить счета 70, 73 на 76. -
simport, Спасибо. Но я уточню : Правильно ли я понимаю просто в самих платежках( банковских )заменить на 76.02 Расчеты по претензиям?
А в операция вручную надо какие либо проводки отражать? -
Цитата: Но я уточню : Правильно ли я понимаю просто в самих платежках( банковских )заменить на 76.02 Расчеты по претензиям?лучше 76 .09. Какие у вас Претензии и главное к Кому?Цитата: А в операция вручную надо какие либо проводки отражать?у вас вс должно само закрыться все, если суммы перечисленные были полностью возвращены.
-
simport, претензий нет))))
и главное,чтобы у налоговой их не было)
Потому что в банковской выписке в назначении платежа я указывала "зарплата / компенсация".
вот я и переживаю. -
Цитата: , претензий нет))))и главное,чтобы у налоговой их не было)Потому что в банковской выписке в назначении платежа я указывала "зарплата / компенсация".вот я и переживаю.Укажите "Прочие расчеты с контрагентами" с Списании и Поступлении и выбирайте счет расчетов 76.09. Всё должно закрыться.
-
simport, простите , можно еще уточнить?
при выборе счета 76.09
программа запрашивает:
Контрагенты
Договор
Документы расчетов с контрагентом.
😰
Что следует указать в этих строках? -
Цитата: простите , можно еще уточнить?при выборе счета 76.09программа запрашивает:КонтрагентыДоговорДокументы расчетов с контрагентом.😰Что следует указать в этих строках?Создайте Контрагента Физ.лицо,которому были произведены выплаты. ДОговор можно не создавать.
